2018年费县妇联预算公开

2018-03-06

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

 

第二部分 2018年部门预算表

一、收支预算总表(功能科目)

收支预算总表(经济科目)

三、收入预算表

四、支出预算表

五、财政拨款收入支出预算总表

六、一般公共预算支出预算表(功能分类)

七、一般公共预算支出预算表(经济分类)

八、政府性基金预算收入支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府采购表

 

第三部分 2018年部门预算情况和重要事项说明

 

第四部分 名词解释

 

第一部分

 

部门概况

 一、 主要职能

1.在县委和上级妇联的领导下,依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作。

    2.贯彻执行党和政府有关妇女工作的方针、政策,执行上一级妇女代表大会的决议和县妇联执委会的决定。

    3.指导全县各级妇女组织开展好工作,对妇女儿童工作中存在的问题搞好调查研究,并及时向县委、县政府提出建议。

    4.指导全县妇女组织建设和宣传教育工作。建立健全基层妇女组织;协助党委培养选拔女干部;教育引导广大妇女增强“四自”精神;宣传、表彰妇女儿童工作的先进事迹和各行各业的先进妇女人物;开展妇女职业技术培训和女干部培训工作,促进妇女人才成长。

    5.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,促进妇女参政;参与制定有关保护妇女儿童合法权益的地方法律,维护妇女儿童的合法权益。

    6.组织动员全县妇女投身改革开放和经济建设,指导和推动全县农村妇女“双学双比”、城镇女职工“巾帼建功”活动的开展。

    7.为妇女儿童服务,加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办好事、实事。

8.承担县委、县政府和市妇联交办的有关事宜。

二、 部门预算单位构成

 

费县妇女联合会部门预算包括:费县妇女联合会、费县妇女儿童工作委员会办公室、费县妇女儿童活动中心预算。

纳入费县妇联2018年部门预算汇编范围的单位共3个,包括:

1、费县妇女联合会

2、费县妇女儿童工作委员会办公室

3、费县妇女儿童活动中心

 

第二部分

   

2018年部门预算表

   见附件

 

 

第三部分

 

2018年部门预算情况和

重要事项说明

 

一、2018年部门预算情况说明

(一)收入支出预算总体情况

2018年收入总计154.84万元(其中本年收入154.84万元),比2017年预算数增加15.37万元,增加11%。其中,财政拨款收入154.84万元,2018年初无结转和结余。

2018年支出总计154.84万元(其中本年支出154.84万元),比2017年预算数增加15.37万元,增长11%。其中

1、按功能分类科目,一般公共服务支出(类)148.04万元,住房保障支出(类)6.8万元,无结余分配,无年末结转和结余。

2、按经济分类科目,工资福利支出(类)82.06万元,商品和服务支出(类)68.01万元,对个人和家庭的补助4.77万元,无结余分配,年末无结转和结余。

(二)财政拨款收入支出预算总体情况

2018年财政拨款收入预算总计154.84万元,比2017年预算数增加15.37万元,增长11%。收入全部为一般公共预算,无政府性基金预算,包括一般公共预算本年收入154.84万元、年初结转和结余0万元。  

 2018年财政拨款支出预算总计154.84万元,2017年预算数增加15.37万元,增长11%支出具体情况如下:

1、一般公共服务(类)支出148.04万元,主要用于日常工作支出。

2、住房保障支出(类)支出6.8万元,主要用于住房公积金缴费。

3、年末结转和结余0万元。

(三)一般公共预算支出预算情况

2018年一般公共预算支出预算为154.84万元,支出具体情况如下:

1、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)支出95.04万元,主要用于日常工作支出。

2、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)支出53万元,主要用于开展妇女儿童工作。

3、住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)支出6.8万元,主要用于住房公积金缴费。

(四)一般公共预算基本支出预算情况

2018年一般公共预算基本支出预算101.84万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

1、工资福利支出82.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等。

    2、商品和服务支出15.01万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用 车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

3、对个人和家庭补助支出4.77万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

二、重要事项说明

(一)机关运行经费支出情况说明

汇总2018年度费县妇女联合会机关运行经费支出15.01万元。

(二)政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购金额  4.32万元,其中:政府采购货物金额  4.32万元、政府采购工程金额0  万元、政府采购服务金额 0  万元。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、无一般执法执勤用车、无特种专业技术用车、无其他用车;单位无价值200万元以上大型设备。

(四)一般公共预算 “三公”经费支出情况

2018年费县妇女联合会机关一般公共预算“三公”经费预算数为4万元(含局机关及2个所属预算单位),其中:因公出国(境)费0万元,公务用车购置及运行维护费3万元,公务接待费1万元。2018年“三公”经费预算与2017年预算数持平。其中:公务用车购置及运行费与2017年基本持平、公务接待费与2017年基本持平


 

第四部分

 

名词解释

 

一、财政拨款收入:指由省级财政拨款形成的部门收入。按财政部统一规定和要求,省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十四、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出的日常公用经费支出。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。


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