2018年度 县妇联部门决算

2019-09-27

 

 

 

2018年度

县妇联部门决算

 

 

 

 

 

 

 


 

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、重要事项情况说明

第四部分  名词解释



第一部分

 

部门概况


一、部门职责

1.在县委和上级妇联的领导下,依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作。

    2.贯彻执行党和政府有关妇女工作的方针、政策,执行上一级妇女代表大会的决议和县妇联执委会的决定。

    3.指导全县各级妇女组织开展好工作,对妇女儿童工作中存在的问题搞好调查研究,并及时向县委、县政府提出建议。

    4.指导全县妇女组织建设和宣传教育工作。建立健全基层妇女组织;协助党委培养选拔女干部;宣传、表彰妇女儿童工作的先进事迹和各行各业的先进妇女人物;开展妇女职业技术培训和女干部培训工作,促进妇女人才成长。

    5.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,促进妇女参政;参与制定有关保护妇女儿童合法权益的地方法律,维护妇女儿童的合法权益。

    6.组织动员妇女参与社会经济发展,优化妇女发展环境。

    7.为妇女儿童服务,加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办好事、实事。

8.承担县委、县政府和市妇联交办的有关事宜。

 

 

 

 

 

二、机构设置

 

从决算单位构成看,县妇联决算包括:县妇联、县妇儿工委办、县妇女儿童活动中心预算。

纳入县妇联2018年度部门决算编制范围的预算单位3个,包括:

1、县妇联

2、县妇儿工委办

3、县妇女儿童活动中心

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

2018年度部门决算表


收入支出决算总表

公开01表

部门:费县妇女联合会                            金额单位:万元

收 入

支 出

项 目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏 次


1

栏 次


2

一、财政拨款收入

1

273.13

一、一般公共服务支出

30

263.13

二、上级补助收入

2


八、社会保障和就业支出

31

10

三、事业收入

3



32


四、经营收入

4



33


五、附属单位上缴收入

5



34


六、其他收入

6



35



7



36



8



37



9



38



10



39



11



40



12



41



13



42



14



43



15



44



16



45



17



46



18



47



19



48



20



49



21



50



22



51



23



52



24



53


本年收入合计

25

273.13

本年支出合计

54

273.13

用事业基金弥补收支差额

26


结余分配

55


年初结转和结余

27


年末结转和结余

56



28



57


总计

29

273.13

总计

58

273.13

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表

                                                                                      公开02表

部门:费县妇女联合会                                                              金额单位:万元

项       目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位    

上缴收入

其他收入

科目编码

科目名称

栏 次

1

2

3

4

5

6

7

合 计

273.13

273.13

0

0

0

0

0

201  

一般公共服务支出

263.13

263.13

0

0

0

0

0

20129

群众团体事务

263.13

263.13

0

0

0

0

0

2012901    

行政运行

113.13 

113.13 

0 

0 

0 

0 

0 

2012902

一般行政管理事务

123 

123 

0 

0 

0 

0 

0 

2012999

其他群众团体事务支出

27 

27 

0 

0 

0 

0 

0 

208

社会保障和就业支出

10 

10 

0 

0 

0 

0 

0 

20807

就业补助

10 

10 

0 

0 

0 

0 

0 

2080799

其他就业补助支出

10 

10 

0 

0 

0 

0 

0 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

                                                                                      公开03表部门:费县妇女联合会                                                              金额单位:万元

项       目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出    

对附属单位

补助支出

科目编码

科目名称

栏  次

1

2

3

4

5

6

合  计

273.13

113.13

160

0

0

0

201  

一般公共服务支出

263.13

113.13 

150 

0

0

0

20129

群众团体事务

263.13

113.13 

150 

0

0

0

2012901    

行政运行

113.13 

113.13 

0 

0 

0 

0 

2012902

一般行政管理事务

123 

0 

123 

0 

0 

0 

2012999

其他群众团体事务支出

27 

0

27

0 

0 

0 

208

社会保障和就业支出

10 

0 

10 

0 

0 

0 

20807

就业补助

10 

0 

10 

0 

0 

0 

2080799

其他就业补助支出

10 

0 

10 

0 

0 

0 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:费县妇女联合会                                                             金额单位:万元

收 入

支 出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算

财政拨款

政府性基金

预算财政拨款

栏   次


1

栏  次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

273.13

一、一般公共服务支出

16

263.13 

263.13 


二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

17

0 

0 



3


三、国防支出

18

0 

0 



4


四、公共安全支出

19

0 

0 



5


五、教育支出

20

0 

0 



6


六、科学技术支出

21

0 

0 



7


七、文化体育与传媒支出

22

0

0



8


八、社会保障和就业支出

23

10 

10 



9



24




本年收入合计

10

273.13

本年支出合计

25

273.13 

273.13


年初财政拨款结转和结余

11

0 

年末财政拨款结转和结余

26




一般公共预算财政拨款

12

0 


27




  政府性基金预算财政拨款

13

0 


28





14



29




总计

15

273.13 

总计

30

273.13 

273.13 


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门:费县妇女联合会                                                             金额单位:万元

项       目

本年支出

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏  次

1

2

3

合  计

273.13

113.13

160

201  

一般公共服务支出

263.13

113.13 

150 

20129

群众团体事务

263.13

113.13 

150 

2012901    

行政运行

113.13 

113.13 

0 

2012902

一般行政管理事务

123 

0 

123 

2012999

其他群众团体事务支出

27 

0

27

208

社会保障和就业支出

10 

0 

10 

20807

就业补助

10 

0 

10 

2080799

其他就业补助支出

10 

0 

10 






注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:费县妇女联合会                                                             金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目

编码

科目名称

金额

科目

编码

科目名称

金额

科目

编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

99.08

302

商品和服务支出

14.05

310

资本性支出


30101

基本工资

31.61

30201

办公费

3.2

31001

房屋建筑物购建


30102

津贴补贴

34.12

30202

印刷费

0.8

31002

办公设备购置


30103

奖金

5.38

30203

咨询费

0

31003

专用设备购置


30106

伙食补助费

0

30204

手续费

0

31005

基础设施建设


30107

绩效工资

0

30205

水费

0

31006

大型修缮


30108

机关事业单位基本养老保险费

16.13

30206

电费

0

31007

信息网络及软件购置更新


30109

职业年金缴费

0.47

30207

邮电费

0.1

31008

物资储备


30110

职工基本医疗保险缴费

3.36

30208

取暖费

0

31009

土地补偿


30111

公务员医疗补助缴费

0

30209

物业管理费

0

31010

安置补助


30112

其他社会保障缴费

0

30211

差旅费

0.15

31011

地上附着物和青苗补偿


30113

住房公积金

7.99

30212

因公出国(境)费用

0

31012

拆迁补偿


30114

医疗费

0

30213

维修(护)费

0

31013

公务用车购置


30199

其他工资福利支出

0.02

30214

租赁费

0

31019

其他交通工具购置


303

对个人和家庭的补助

0

30215

会议费

0.5

31021

文物和陈列品购置


30301

离休费

0

30216

培训费

0.5

31022

无形资产购置


30302

退休费

0

30217

公务招待费

1

31099

其他资本性支出


30303

退职(役)费

0

30218

专用材料费

0

312

对企业补助


30304

抚恤金

0

30224

被装购置费

0

31201

资本金注入


30305

生活补助

0

30225

专用燃料费

0

31203

政府投资基金股权投资


30306

救济费

0

30226

劳务费

0

31204

费用补贴


30307

医疗费补助

0

30227

委托业务费

0

31205

利息补贴


30308

助学金

0

30228

工会经费

0.55

31299

其他对企业补助


30309

奖励金

0

30229

福利费

0.07

313

对社会保障基金补助


30310

个人农业生产补贴

0

30231

公务用车运行维护费

1.1

31302

对社会保险基金补助


30399

对其他个人和家庭的补助支出

0

30239

其他交通费用

6.08

31303

补充全国社会保障基金





30240

税金及附加费用

0

399

其他支出





30299

其他商品和服务支出

0

39906

赠与





307

债务利息及费用支出

0

39907

国家赔偿费用支出





30701

国内债务付息

0

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





30702

国外债务付息

0

39999

其他支出





30703

国内债务发行费用

0







30704

国外债务发行费用

0




人员经费合计

99.08

公用经费合计

14.05

:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门:费县妇女联合会                                                             金额单位:万元

项       目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏  次

1

2

3

4

5

6

合  计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明:本部门没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据信息。


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    公开08表

部门:费县妇女联合会                                                             金额单位:万元

预 算 数

决 算 数 

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务

接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

4

0

3

0

3

1

2.1

0

1.1

0

1.1

1

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数包括当年一般公共预算财政拨款

和以前年度结转资金安排的实际支出。


 

 

第三部分

 

2018年度部门决算情况说明


一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计273.13万元,支出总计273.13万元。与2017年相比,收、支总计各增加99.98万元,增长57.74%。主要是追加项目经费。

二、收入决算情况说明

本年收入合计273.13万元,其中:财政拨款收入273.13万元,占100%;上级补助收入0万元;其他收入0万元。


三、支出决算情况说明

本年支出合计273.13万元,其中:基本支出113.13万元,占41.4%;项目支出160万元,占58.6%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计273.13万元,支出总计273.13万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加99.98万元,增长57.74%。主要是追加项目经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出273.13万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加99.98万元,增长57.74%。主要是追加项目经费。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出273.13万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出263.13万元,占96.3%;社会保障和就业支出10万元,占3.7%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为154.84万元,支出决算为273.13万元,完成年初预算的176%。决算数大于预算数的主要原因人员经费、公用经费、全县妇女工作经费等支出增多。其中:

1、一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)。主要反映用于人员经费、公用经费支出。年初预算为95.04万元,支出决算为113.13万元,完成年初预算的119%。决算数大于年初预算数主要原因是人员经费、公用经费等支出增多。

2、一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。主要反映用于县妇联机关经费支出。年初预算为53万元,支出决算为123万元,完成年初预算的232%。决算数大于预算数主要原因是调整“美在农家”活动经费。

3、一般公共服务(类)群众团体事务(款) 其他群众团体事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为27万元。决算数大于预算数主要原因是省级妇女儿童事业发展专项资金增加。

4、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。主要反映用于县妇联开展妇女居家灵活就业补助。年初预算为0万元,支出决算为10万元。决算数大于预算数主要原因是县妇联开展妇女居家灵活就业补助工作增多。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算113.13万元,包括人员经费和公用经费,支出具体情况如下:

人员经费99.08万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费14.05万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费支出决算总体情况及增减变动原因

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出范围包括县妇联机关及其所属预算单位,共3个预算单位。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为2.1万元,完成年初预算的52.5%,其中:因公出国(境)费0万元,完成年初预算的100 %;公务用车购置及运行维护费1.1万元,完成年初预算的36.7%;公务接待费1万元,完成年初预算的100%。

2018年“三公”经费决算比年初预算数减少1.9万元,主要原因是公务用车运行维护费减少。其中:因公出国(境)费与2018年预算基本持平、公务用车购置及运行费减少1.9万元、公务接待费与2018年预算基本持平。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车使用减少。

(二)“三公”经费支出决算具体情况

1)因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2018年使用财政拨款安排0单位,因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中:公务用车购置费0万元。2018年公务用车运行维护费1.1万元,占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的52.4%,主要用于公车运行与维护。2018年县妇联财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为1辆。

3)公务接待费决算数为1万元,占一般公共预算财政拨款“三公”经费总数的47.6%。2018年公务接待全部为国内公务接待,主要用于承接省、市活动接待 ,共计接待10批次、159人次。

九、重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年度,机关运行经费支出14.05万元,比年初预算数减少0.96万元,降低6.4%,主要原因是办公费、会议费等减少。  

(二)政府采购支出情况

2018年度,政府采购支出总额31.365万元,其中:政府采购货物支出31.365万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况

截至20181231日,本部门共有车辆1辆,其中,公务用车1辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0(套)。

(四)预算绩效情况

1、预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我单位共组织对贫困“两癌”患病妇女救助资金使用情况开展了重点绩效评价,评价金额5万元。从评价情况来看,县妇联严格按照县里政策要求,切实将县里拨付的5万元贫困“两癌”患病妇女救助资金发放到患病妇女手中,有效缓解了贫困“两癌”患病妇女治疗经济负担,为她们送去党和政府的关怀和提供心理安稳支持,使贫困“两癌”患病妇女救助这个项目真正成为解决“两癌”患病妇女民生的实事、大事。

2、随2018年决算向县人大常委会报告的重点项目绩效评价结果。

本部门无随2018年决算向县人大常委会报告的重点项目绩效评价。

3、以县直部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门无重点绩效评价项目。

4、本部门2018年度部门预算项目绩效自评结果公开。该项目绩效评价综合得分98分,绩效评价结果为“良好”。绩效评价报告如下:

贫困“两癌”患病妇女救助资金

绩效评价报告

一、项目基本情况

2018年,县财政分配给县妇联县级贫困“两癌”患病妇女救助资金5万元,用于救助农村家庭困难的贫困“两癌”患病妇女。县妇联按照上级要求,充分做好了调查摸底、材料审核、救助申报工作。2018年年底,县妇联及时将救助资金发放到符合救助条件的贫困“两癌”患病妇女手中。

二、项目实施与管理情况分析

(一)资金管理情况

1、资金分配情况

 2018年年底,县妇联及时将贫困“两癌”患病妇女救助资金划拨到乡镇,资金到位率100%。

2、资金发放抽查情况

县妇联对12个乡镇(街道)2018年度县级贫困“两癌”患病妇女救助资金发放情况进行了抽查,逐个给患病妇女打电话,涉及资金5万元,已明确拨付到位的为5万元,占抽查资金额的100%。

3.资金管理情况

严格按照上级要求,严格资金使用范围,提高资金使用效益,加强资金监管,切实将5万元救助资金发放到患病妇女手中。

(二)组织实施情况

一是安排专人负责县级贫困“两癌”患病妇女救助资金相关工作,明确职责。二是严格按照要求做好救助对象挑选工作,切实将家庭最困难“两癌”患病妇女列入到救助范围之中。三是

做好救助金发放工作。2018年年底,及时将资金发放到患病妇女手中。

三、项目效果与影响

(一)给受助患病妇女的生活带来了积极的影响。通过调查,我县25名“两癌”患病妇女普遍认为贫困“两癌”救助资金对其帮助非常大或者比较大,尽管2000元救助金对于不同患病妇女的经济帮助作用有差异,但在不同程度上为患病妇女解决了部分医疗费用,缓解了因病造成的家庭生活困难。

(二)塑造了良好的妇联形象。实施县级贫困“两癌”患病妇女救助项目,不仅增加了各级妇联组织的社会影响力和在妇女群众中的感召力,又使妇联切实参与到社会公共管理之中,促进了妇联职能的扩展。


第四部分

 

名词解释


一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度,省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入

三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入:指单位取得的除上述财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余:指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出:指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):反应县妇联及相关机构的基本支出。

十七、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指县妇联及相关机构未单独设置项级科目的其他项目支出。

 


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